Az akcióval a kiskereskedelmi számlázás paraméterei állíthatók be.

Itt rögzíthetjük a kiskereskedelmi számla bevitel akcióval előállított számlák típusát hogy forintos vagy devizás legyen, sorozatszámait fizetési módonként, devizás típus esetén a tételek áfa tartalmát, a fizetési határidőt, a késedelmi kamatot, a számlák kontírozását illetve megadhatjuk, hogy mely raktárakból milyen mozgásnemmel milyen cikkcsoportok adhatók el.

A funkció élelmiszerboltok, hipermarketek igényeit is kielégítő számlázást tud biztosítani.

Sorozat

Külön sorozatszámot adhatunk meg az utalásos, csekkes, készpénzes, nyugtás számláknak, illetve azok stornó számlájának.

Azonban érdemes a Sorozatszám kiosztás: Sorozat paraméterek alapján beállítást alkalmazni.

Ebben az esetben a program a Számlasorozatokban definiált sorozatokat fogja használni.

Nyugta

Nyugta esetén a képen látható beállítást kell alkalmazni.

Ezenkívül a funkcióban legyen beállítva a NyugtaÜgyfél paraméter.

Áfás számla

Áfás számlához pedig az alábbi beállítás javasolt.

Egyéb

Ha nincs kitöltve a FizMódPic paraméterben engedélyezett fizetési módhoz a számla paraméterekben a számla sorozatszám - vagy túl rövid - akkor a következőt üzenet kíséretében nem indul el az akció: "A paraméterekben nem minden engedélyezett fizetési módhoz adott meg megfelelő számlasorozatot!"

Bankszámlaszám

Ha a Számla típus mezőt változtatjuk Forintos|Devizás| Választható állapotokra, az ajánlott bankszámla megadási lehetőség is változik. Forintosnál csak a forintos, devizásnál csak devizás, míg választható értéknél forintos és devizás bankszámlát is megadhatunk. Devizás bankszámla megadása esetén a Kisker számla generálás ezt fogja ajánlani egy devizás számlánál.

Kontírozás

A SzámlaKontír paraméter használatától függően beállíthatjuk vagy csak ellenőrizhetjük azt, hogy mi alapján történjen a számlák kontírozása. Amennyiben nincs megadva a paraméter, a beviteli ablakban szabályozható a működés, ha meg van adva, az ablakban csak látszik a beállítás.

Szállítólevél paraméterek

Az F6-os gombbal megadhatjuk azt a max. 20 raktár / rekesz párost amiből a számlázás eladhat. Raktár / rekeszenként meg kell adnunk az eladás és a vevő visszáru mozgásnemeket. A mozgásnemeknek szigorúan eladás, ill. vevő visszáru típusúaknak kell lenniük! Továbbá, ha devizás a számla típusa akkor a megadott mozgásnemben a DevizaÁr = Szerepel értéknek kötelező a beállítása. Eladáskor a program a megadás sorrendjében megy végig a raktárakon és cikkcsoportokon, ezért azokat a raktárakat tegyük előre amelyekből gyakrabban adunk el, vagy gyorsabban akarjuk kiüríteni. Az F7-es gombbal cikkszámokat és cikk makrókat tudunk (a gyors eléréshez) billentyűkombinációkhoz rendelni. A használható billentyűkombinációk: [Alt]+[betű] és [Alt]+[szám]. A billentyűhöz rendelt kódnak nem kell pontos cikkszámnak lennie, használatakor majd automatikusan elindul a keresés a megadott kód környékéről.

Kisker számla kontírozása

Az árbevétel főkönyvi számot cikkcsoportonként, az elszámolási számla és az ÁFA főkönyvi számait a paraméter fejlécében lehet megadni.

Ha nem adunk meg cikkcsoportot akkor a kontírozás az összes cikkcsoportra vonatkozik, és ha emellett van cikkcsoportra szűkített árbevétel kontírozás, akkor annak kontírozása kivételt képez.

Amennyiben a számlaparaméter főkönyvi számai hiányosan vannak kikontírozva (Pl.: A Készpénz fizetési módnál kivan töltve, de a cikkcsoportoknál az árbevétel főkönyvi szám nincs kitöltve stb...) kilépés esetén hiba üzenetet küld a program:

"Ellenőrizze a kontírozást!". Enter után tovább enged. Ha egyáltalán nincs kontírozás, akkor hibaüzenet sincs.

A SzámlaKontír paraméter VevőSzámlaParaméterekből értékével elérhető, hogy a kontírozás ajánlása a vevőszámla fejléc és tétel paramétereiben legyen megadható, amellyel akár ügyfél, ill. cikkbesorolás függő kontírozás is megvalósítható. A paramétert a Kiskereskedelmi számlázás akcióhoz kell felvenni!

Paraméterek

CégFüggő=Finn

ParaméterNév

SzámlaKontír