A raktárforgalom kezelés funkciót alkalmassá lehet tenni, hogy több szállítólevél alapján (ügyfelenként) egy számlát generáljon.
A funkció hasonlóan működik, mint az egyenkénti számlagenerálás, azonban alkalmas arra, hogy több szállítólevél tételeit egy számlára tegye.
Amennyiben több szállítólevelet jelölünk ki a választott szűrés eredményablakában, ezekből ügyfelenként egy-egy számlát készít a program.
Abban az esetben, ha egy ügyfélnek olyan szállítólevelei is szerepelnek a kijelölésben, amelyek dátuma különböző, olyan számlasorozatra kell generálni számlát, amelyben engedélyezve van a gyűjtőszámla kezelés és a számla fejléc beviteli ablakában a Gyűjtőszámla típust kell választani.
Csoportos számlagenerálás
Paraméterezés
A raktárforgalom kezelés funkcióban létre kell hozni egy új szűrést, amiben a Művelet = Csoportos számlagenerálás beállítást kell alkalmazni.
Ezenkívül érdemes a Sorkijelölés = Egy sincs kijelölve beállítást használni, ha a felhasználó akarja egyesével eldönteni, hogy a művelet melyik szállítólevélre legyen végrehajtva.
Csoportos számlagenerálás művelet
Szűrés beállításaiban az alábbi képen látható Irányok = Eladás, Vevő vissza, Export, Export vissza és a Nincs kitöltve = Számlaszám beállítást kell alkalmazni.
Szűrés beállításai
Kapcsolódó paraméter: ÖVonCkBesKpl, KitöltTHely
