Változások az áfa bevallásban

2018.07.01-től a 65M nyomtatvány értékhatára 1.000.000 Ft-ról 100.000 Ft-ra csökkent. Ezzel egyidejűleg a következő változások léptek érvényre:

1. A 65M nyomtatvány 01-es lapjára azon forintos, ill. belföldi deviza vevőszámlák nem kerülhetnek fel, amelyekről NAV Online Adatszolgáltatás történt. Az olyan számlákat viszont, amelyek kibocsátása (és így módosíthatatlanná tétele) 2018.07.01. előtt történt, de az áfa dátuma e dátum utáni, továbbra is meg kell jeleníteni ezen a lapon. Hasonlóképpen kell eljárni a 01-K lappal is a helyesbítő/sztornó számlák esetében.

2. Már nem kell bevallani azon szállítói számlák összesen értékét, amelyek áfája (egy adózót figyelembe véve) egyedileg nem, de összesen elérik a 100.000 Ft-ot, így a Machinátor már nem adja át ezt az összeget a 65M nyomtatvány főlapjának a 06-os sorába.

Új számlasorozat felépítési lehetőség

Új érték készült a számlasorozat felépítésben: Fix. Ezt választva 4 karakteren (alapértelmezés szerint 2+2) lehet megadni a fix sorozatszámot és évente nem lesz újraindítva a sorszámozás. A sorozatszám azonosság is újra lett értelmezve ezáltal, egyik felépítésben sem lehet olyan sorozatot létrehozni (azonos irányt figyelembe véve), amely már létezik, vagy (év-sorozatot használva) az évek változásával létrejöhet. Amennyiben a main.cfg-ben a SzSzámPic értékében '9999/99999' van (a sorozat így kötőjel nélkül lesz 4 karakteres), csak a Fix felépítés választható.

A módosítás célja annak orvoslása volt, hogy ha „Fix-Sor” formátumban is kellett egy iktatószámot rögzíteni (28-06/xxxx) úgy, hogy már rögzítve volt „Év-Sor” formátumban is az adott sorozatszám (18-06/xxxx), a program ezt nem engedte, pedig látszólag teljesen más a sorozatszám felépítése.

Fix számlasorozat

Előleg számlasorozat változás

Új terhelési értesítő felvételénél (vagy már meglévő terhelési értesítő előlegszámlaként történő nyomtatásánál) üzenetet kapunk, ha a sorozatban nincs előleg sorozat beírva (korábbi működés szerint ez engedélyezett volt), és nem engedi a program felvenni/kinyomtatni az értesítőt.

Figyelmeztetés előlegsorozat hiányára

Devizás előlegszámla nyomtatás korlátozása

Csak akkor lehet kinyomtatni egy kifizetett devizás terhelési értesítőt előlegszámlaként, ha van a kifizetés napjára (teljesítés keltjére) napi árfolyam felvéve az árfolyam törzsben. Azaz a banktételbe kézzel beírt (vagy előző banki napról "megörökölt" árfolyam nem elég a számla nyomtatásához. Javasolt a számlák nyomtatása előtt letölteni a napi árfolyamot, amennyiben ez nem lehetséges (pl. MNB árfolyam használata esetén 11:00 óra előtt), ne vegyük fel a banktétel, mert nem tudjuk kinyomtatni az előlegszámlát.

Figyelmeztetés napi árfolyam hiányára

Árváltozásban mozgásnem képlet

Árváltozásban mozgásnem képlet is megadható, ha Ártábla=Utolsó deviza mozgás a beállítás, így több mozgást is figyelembe lehet venni az árképzésnél.

Mozgásnem képlet megadása árképzésnél

Új kapcsoló a mozgásnem törzsben

Raktárközi mozgásnál a További adatokban kérhető, hogy csak a Választható=Igen értékű cikkek legyenek beválaszthatók a forgalomba vagy azok is, amelyek csak Részben választhatók (Csak eladáskor vagy Csak beszerzéskor állapot) és kérhető az is, hogy a cikk állapotától függetlenül az Összes cikk választható legyen.

Cikk választhatóság beállítása a mozgásban

Szállítólevél és számla generálás rendelésből

Amennyiben a funkcióban számlagenerálást is kérünk, megadhatunk egy belföldi és egy devizás számlasorozatot. Akkor készül devizás számla, ha a választott mozgásnem típusa export vagy a szállítólevélen szerepel devizanem. Amennyiben a mozgás típusa export, de a rendelésen nincs deviza, HUF devizával jön létre a devizás számla (a HUF devizának léteznie kell a devizanem törzsben). A devizás számla tételeinek áfa típusa az ügyfél országkódja alapján kerül megadásra.

Szállítólevél és számla generálás rendelés alapján