A Szállító rendelés ajánlás funkcióval előre rögzíthető feltételek mellett, de a kézi korrekció lehetőségét is biztosítva tudunk szállítói rendeléseket generálni vagy akár csak megnézni, hogy bizonyos cikkekből mekkora mennyiséget lenne szükséges berendelni.

A rendelés elkészítéséhez ajánlást tesz a program

- a rendelendő mennyiségre

- a szállítóra

- a beszerzési árra vonatkozóan.

 

A Funkció elindítás

Kézi indítás

A funkció a menübe helyezve felhasználói igény szerint kézzel is indítható.

A funkció az ún. Function_ID funkció közé tartozik, ami lényegében azt jelenti, hogy számtalan különböző beállítású menüpontot lehet benne létrehozni.

Például Boltonként külön rendelési szabályokat lehet létrehozni és az külön azonosítót tud kapni.

Amennyiben arra van szükség, hogy egy adott felhasználó csak egy menüpontot tudjon elindítani, az AFSzRPBKód menüparaméter alkalmazásával lehet elérni.

Időzített indítás (automatizálás)

A funkció megfelelő beállításokkal alkalmas arra is, hogy automatikusan készítsen nyomtatást a rendelendő termékekről, vagy akár el is készítse a szállítói rendeléseket. Bővebben

Vevőrendelés felvételéhez/módosításához kötött indítás

A vevőrendelés sorozat paraméterezésével el lehet érni, hogy a vevőrendelés leadása után automatikusan megvizsgálja a program, hogy van-e szállítótól megrendelendő mennyiség és azt meg is rendelje. - Rendelés automatizálás

Ügyletkezelésből

A funkciót be lehet integrálni az Ügylet-kezelés funkcióba.

Funkció használata

A funkció elindítás után felajánlja a rendelendő cikkeket és meghatározza a szállítót és a beszerzési árat.

Az ajánlott tételek kézzel változtathatók.

A pipával rendelkező sorokról fog a program szállító ügyfelenként rendeléseket generálni.

Az elkészült rendeléseket egy táblázatban (Szállítórendelés-szűrés táblázatban) megmutatja, amely igény szerint módosítható, nyomtatható, emailen elküldhető.

A funkció kizárólag nevesített rendelés-sorozattal használható.

Rendelendő mennyiség meghatározása

Algoritmus szerinti

A rendelendő mennyiség meghatározása különböző algoritmusok ajánlása alapján , illetve külső adatforrásban (Pl.: Excel) meghatározott érték alapján történhet.

-> Rendelendő algoritmusok

Adhoc rendelések felvétele

A funkcióval az ajánlási algoritmus által ajánlott tételek mellett, egyedileg meghatározott rendeléseket is fel lehet rögzíteni -> Bővebben.

Külső adatforrás alapján

Külsőadatforrás szerinti rendelés

Vevőrendelés alapján

Lásd Projekt-kezelés esettanulmányt

A rendelés forrásának meghatározása

Szállítómeghatározás

A szállítórendelések elkészítéséhez az egyik legfontosabb információ a szállító meghatározása.

A  funkció többféle lehetőséget kínál a szállító meghatározására. -> Bővebben

Kapcsolódó esettanulmány

Szállítócikkszám feltöltése vonalkód alapján

Kiszolgálási terv szerinti rendelés

A funkció használatával elérhető, hogy egy összetett logisztikai folyamatot lehessen vele üzemeltetni - > Kiszolgálási terv

Beszerzési ár + devizanem

Rendelés devizaneme

Amennyiben az Ügyféltörzsben beállított devizanem nem egyezik a választott rendelés sorozatban beállítottal, az ügyféltörzs beállítását veszi figyelembe a program. A beállítás abban az esetben nem jut érvényre, ha a HaszÁrtáblák=DevizaBeszerzési paraméter van beállítva, ekkor mindig a sorozat devizája lesz használva. Ha nincs ügyfél-deviza, szintén a sorozaté lesz használva. Amennyiben olyan sorozatot használunk, melyben nincs meghatározva fix deviza, a választott ártábla devizása lesz használva. A devizás rendelés csak akkor lesz helyes, ha az egy ügyfélhez tartozó minden rendelendő cikknek azonos a választott ártábla szerinti devizája, hiszen mindig az első cikk devizájával jön létre a rendelés. Így rossz beállítással előfordulhat, hogy egy következő tételben esetleg olyan érték lesz, mely más devizában érvényes az adott cikk ártábla beállítása szerint.

Beszerzési ár

Új engedményrendszer

A beszerzési árra vonatkozóan a legjobban átlátható működést az új engedményrendszer tudja nyújtani. A funkció ebben az esetben az engedmény rendszer által szabályozott ártábla összegét és devizanemét alapul véve fogja a rendelés devizanemére átváltani az összeget. Például az engedmény rendszerben az Ártábla 6-ban van a beszerzési ár EUR-ban. De a választott szállító devizaneme az ügyféltörzsben Ft, akkor a a rendelés a Választott pénzintézeti árfolyamon fog forintban elkészülni.

Régi engedmény rendszer

A funkcióhoz menümódosítással érdemes beállítani a HaszÁrtáblák paramétert a kívánt ártípussal (a BIGMAC menüben az almenühöz az UtBesz érték van ajánlva), mivel azzal az árral hozza létre a generálás a szállítói rendelés tételeket, amely az eredmény rácsablakban is megjelenik. Ez az ár a paraméter használata nélkül alapértelmezetten az Ár1, azonban az általában egy eladási ártáblát azonosít, így javasolt vagy egy másik, pl. beszerzési ár tárolására használt ártáblát alkalmazni, vagy meg lehet tartani a BIGMAC menü utolsó beszerzési ár ajánlását.

Kapcsolódó cikk: A legolcsóbb szállító kiválasztása

Elkészült rendelések megjelenítése

A BevSzűrésKód paraméter alkalmazásával a létrehozott rendelések megjeleníthetők egy gridben. A paraméter értékébe javasolt a 3000000006-os (Összes rendelt szállítórendelés) kódot megadni.

Integráció

Bővített készlet lekérdezés

Szállítórendelés és a termelés kapcsolata

Rendelések diszponálása + megrendelése a kosárban