Alapvető elvárás egy programtól, hogy a beszerzett áru értékét egyéb költségekkel, jellemzően fuvarköltséggel lehessen megnövelni.

A programban számos megoldás létezik a feladatra, az alábbiakban ezekből kettő kerül ismertetésre.

Fuvarköltség szétosztása iktatott fuvarszámla alapján

Fuvarszámlát nem kapott beszerzések lekérdezése

Egy fuvarszámla megérkezése után le lehet kérdezni azokat a beszerzés szállítóleveleket, amelyekhez még nem lett korábban fuvarszámla kapcsolva.

Az érintett szállítólevelek kijelölése után el kell indítani a Csoportos számla generálás műveletet.

Számla iktatása

A megjelenő párbeszédablakban a "Mindent egy számlára" értéket kell választani, ha egy darab összevont fuvarszámlát kaptunk.

A szállítószámla iktatása során arra kell figyelni, hogy a számla ügyfele meg legyen változtatva, és a fuvarszámlán található ügyfél szerepeljen rajta.

Továbbá a számlatípus mező Fuvarszámla értéket kapjon.

Számlatétel módosítása

A generálással el fog készülni egy számlatétel. Ebben a számlatételben kell megadni a leszámlázott összeget, majd meg kell nyomni a beszerzési ár visszaírás műveletet.

 

Utólagos utókalkuláció

Amennyiben biztosítani akarjuk a megfelelő szétosztását a fuvarköltségnek, az alábbi funkció indítását javasoljuk a pénzügyi zárások végrehajtása során.

 

Fuvarköltség szétosztása Fuvar- és vámköltség bevitel alapján

A másik megoldás esetén felhasználók nem a szállítószámla alapján viszik be a rendszerbe a fuvar összegét. Helyette a fuvar- és vámköltségbevitelt alkalmazzák.

Ez utóbbi bevitel választásának indoka az szokott lenni, hogy a felhasználó nem  akarja megvárni, amíg megérkezik a szállítószámla, viszont annak összegében teljesen bizonyos, így nem látja akadályát, hogy a beszerzési árat módosítsa a fuvar összegével.

A szállítólevél tételéinek rögzítése után a Tétel menüben található Fuvar- és Vámköltség almenüpontban rögzíthető vámtarifaszámonként vagy vámtarifaszámtól függetlenül az adott beszerzéshez kapcsolódó mellékköltség. Ezt a mellékköltséget fogja a program szétosztani a szállítólevélen szereplő tételek között, megnövelve azok beszerzési árait.

Megfelelően beállított paraméterezés esetén a fuvarköltség ablak lezárásakor automatikusan újraszámolódnak a tételek beszerzési árai.

Arra is van lehetőség, hogy időben máskor adjuk meg a mellékköltségeket. Ekkor a már rögzített bizonylatra menüből is elindítható a Fuvar- és Vámköltség akció, melyben megadható a módosítandó szállítólevél száma, ill. lehetőség van magában a bizonylatban (módosítás Üzemmódban) is módosítani a fuvar adatokat. A fuvar ablak elfogadása után indul el a paraméterekben leírt módon beállított automatizált folyamat, melynek hatására változik automatikusan a beszerzési ár.

 

Beszerzési mellékköltség listázás

Lehetőségünk van bizonylatonként kimutatni, hogy a bizonylaton szereplő cikkekre milyen mellékköltségek számolódtak rá.

Ehhez a Raktárforgalom-kezelésben megfelelő szűrést kell készíteni (tipikusan a beszerzés, ill. import irányú mozgásnemekre), és ehhez a szűréshez a szűrés tulajdonságaiban be kell állítani a Listázási beállítások fülön az Alapértelmezett listaformánál a Fuvar- és vámköltség kimutatás nevű gyári listaformát (3.000.008.084).

A lista a szűrés eredményeként kapott szállítóleveleket külön-külön oldalon mutatva jeleníti meg cikkenként a tételbe bevitt beszerzési árat, valamint a mellékköltségeket és végül az így kapott valós készletre vételi egységárat.

 

Egyéb

A feladatot korábban a Forint beszerzési ár generálás funkció használatával is meg lehetett oldani, azonban forintos beszerzés esetén az nem működött, mivel az akció csak devizát is tartalmazó mozgásnemmel használható.