Az akcióval a OFF line működő boltokban (telephelyeken) keletkezett belföldi forintban kiállított számlákat lehet a központi adatbázisba beegyesíteni.
A funkció a Bigmac menüben a Rendszerfunkciók \ Adatállomány karbantartás \ Állomány egyesítés \ Vevő számla menüpontban található.
A program a számlákat a számlaszámmal azonosítja. A két állományban különböző sorozatszámmal kell felvenni a számlákat. (A sorozatszám rögzíthető a számla paraméterekben így véletlenül sem lehet rossz sorozatszámmal felvenni.)
Üzembe-helyezés
A main.cfg-ben szerepelnie kell a DUPLICATE...END DUPLICATE részben a következőknek:
VevőSzTörzs : VevőSzTörzs2 = ?_VTORZ2;
VevőSzTétel1 : VevőSzTét12 = ?_VTET12;
VevőSzTétel2 : VevőSzTét22 = ?_VTET22;
VevőKapcsT : VevőKapcsT2 = ?_VTKT2;
VevőSzÜgyfél : VevőSzÜgyf2 = ?_VTUGY2;
VevőSzTétTD : VevőSzTétTD2 = ?_VTETD2;
A termékdíj állomány egyesítéséhez a VevőSzTétTD paraméter beállítása szükséges.
Egyéb információ
Ha az ÜgyfélTörzs-ben nincs meg a számlához tartozó ügyfélkód, de a név igen, akkor az ügyfélkód megváltozik a számlában. Egyébként az ügyfél átkerül az ÜgyfélTörzsbe. (A kódváltozás elkerülhető, ha először az ügyfeleket egyesítjük az Ügyféltörzs egyesítés akcióval.)
ForrásKötet paraméterrel (érték két karakterben megadva, pl: A_) elérhető, hogy az akció nem a használt kötet kettes végű fájljait alkalmazza forrásként, hanem egy megadott kötet elsődleges fájljait.
Paraméterek
