Invalid location hiba a számlaszűrésben (VV_SZUR)
Ha nem tételes volt a számlaszűrés, Invalid location hiba jött a szűrésben devizás számlák megjelenítésénél. Javítva.
155.64886
Rendezettcég=Cikkszám paraméter kivezetési üzenete (VV_SZPRN)
A Rendezettség=Cikkszám paraméter technikai okok miatt kivezetésre kerül a 157-es verzióban, ezért annak használata mellett addig figyelmeztető üzenet jelenik meg.
155.64880
Email címek a kompenzációs bizonylaton (VV_KOMPG)
EmailCímek = NemNyomtat|Nyomtat, alapértelmezés=NemNyomtat. Nyomtat értékkel a program a fejlécbe teszi mind a Kiállító (saját címből), mind a Címzett (ügyféltörzs) email címét.
155.64869
Előlegfelhasználás módosulása a végszámlában (VV_SZG, K1_SZG, SZ_SZG)
Kapcsolódó tételes előlegkezelés esetén eddig nyomtatás előtt, de már az előlegfelhasználás és lezárás után a számla végösszegét lehetett kisebbre írni (a tétel(ek) módosításával együtt), mint a felhasznált előleg. Ezt már nem engedi a program, figyelmeztet, hogy először töröljük a kapcsolódó tételt.
Számlatételes előlegkezelés esetén nyomtatás előtt, de már az előlegfelhasználás és lezárás után van lehetőség az Előleg felhasználás típusú tételt törölni és ezután a normál tételeket is módosítani és ez törli a felhasználást a VevőSzElőleg állományból is.
155.64740
Fizetendő érték küldése a Számlaközpontnak (VV_SZPRN)
Ha a küldendő vevőszámlához előleg kapcsolódó tétel tartozik, az xml-ben a <vegosszeg> blokkba készül egy <fizetendo> tag is, melybe csak az előleggel csökkentett összeg kerül.
155.64713
Több email cím küldése a Számlaközpontnak (AL_UGYFG, VV_SZPRN)
Az Ügyféltörzs/Fizetési feltételek/E-számla paraméterek helyen a Típus=www.szamlakozpont.hu esetén új mező: További e-mail címek használata=Igen|Nem. Igen esetén a További adatokban lévő Email és a További email címek mezők tartalmát pontosvesszővel elválasztva beleteszi a program a vevő <emailertesites>/<cimzettek> blokkjába.
155.64713
Kp-s szállítószámla betöltésnél pénztárdátum (SZ_XMLSZ)
A betöltés alapértelmezetten a készpénzes szállítószámla kibocsátás keltére rögzíti a pénztártételt (amennyiben a számlasorozatban be van kapcsolva az azonnali generálás). Ez a működés megváltoztatható a PénztárDátum = SzlaKönyvDátum paraméterrel, mellyel a könyvelés keltére lesz rögzítve a pénztárbizonylat. Megjegyzendő, hogy ha kézi szállítószámla rögzítés történik, akkor fordított az alapértelmezés, azaz könyvelési dátumra generál pénztárbizonylatot a program, és a PénztárDátum = SzlaKibDátum paraméterrel kérni a kibocsátásra generálást, valamint ha utólagos generálás történik a VV_KP2PT/Üzemmód=Szállító akcióval, akkor mindenképpen a rendszerdátumra történik a generálás.
155.64669
Ügyfél és számlaszám szűkítés a NAV Számla Importerben (SZ_XMLSZ)
Az OSA2 formátumú szállítószámla betöltésnél megadható egy ügyfél és egy számlaszám mező, melyeket kitöltve csak a megadott ügyfél számlái, ill. a megadott ügyfél konkrét számlája jelenik meg az előfeldolgozó ablakban.
155.64678
Nyugtás rendelés betöltése kiskerbe (KK_SZG)
RndKp2Nyugta paraméterrel elérhető, hogy ha a kisker számla készítésénél Shift+F6-tal meghívott rendelésben a fizetési mód Készpénz2 vagy Nyugta, akkor a létrejött számlában is ez legyen, függetlenül az indított fizetési módtól. Ezen kívül a számla ügyfele is kicserélődik a NyugtaÜgyfél paraméterrel megadottra a számla lezárásakor.
155.64669
|
