Áfa bevallás 2021

Elkészült a 2021-es áfa bevallás. Bizonyos mezők EAZon kódjai módosultak:

2165A - Főlap

Bevallás típusa: Eddig: 0A0001F009A -> Most: 0A0001F008A

Bevallás fajtája: Eddig: 0A0001F010A -> Most: 0A0001F009A

01-03: Már nem kell adni (01-03 80. sor EVA): 0D0001C0080CA

07, 08 lap

07-es lap: Eddig: 0KXXXXC0001AA -> Most: 0LXXXXC0001AA

08-as lap: Eddig: 0LXXXXC0001AA -> Most: 0MXXXXC0001AA

Tehát a két lap EAZonjának 2. karaktere eggyel tolódott az ABC-ben. A lap összes mezője ilyen!!!

2165M: 

Jogelőd adószáma: Eddig: 0A0001C004A -> Most: 0A0001C003A

Adózó neve: Eddig: 0A0001C005A -> Most:  0A0001C004A

Partner adószáma:  0A0001C006A -> Most:  0A0001C005A

Partner neve: 0A0001C008A -> Most:  0A0001C006A

02 lap: bekerült egy új oszlop: (e) 0BXXXXC0001EA

Két lehetséges értéke van:

V = Végszámla,  szállítószámla esetén, ha előlegfelhasználás volt, az előleg nélküli sor jelölése.

KÜL = Különbözet,   szállítószámla esetén, ha előlegfelhasználás volt, az előleggel csökkentett sor jelölése.

Ehhez kapcsolódóan a Főkönyv paraméterek/Áfa paraméterek blokkban a 65M szállító előleg felhasználás mező fixen Számla teljes összeggel és előleggel csökkentett összeggel két sorban értékű lett.

Áfa bevallás 65M 02-K lap

A 2165-ös bevallás 65M 02-K lapján már nem kell feltüntetni a korábbi időszakot érintő módosító számlákat, tehát a teljes számlasort, csak a tárgyidőszakot érintő helyesbítést, azaz az "E" mint Eredeti, illetve a "KT" mint Tárgyidőszaki korrekció megjelöléssel ellátott sorokra van szükség, a "K" megjelölésű sorokra már nincs.

Készpénzes számla bankba fizetése

Szállító jellegű készpénzes számla típusú pénztártételnél is megadható már, hogy az összeg közvetlenül bankba fizetődik (Banki befizetés=Igen), így az összeg nem fog beleszámítani a 1,5M-os készpénzes határ figyelésébe.

Kisadózó 3 milliós kifizetés figyelése

A szállító és import számla modul, a bank, ill. a forint pénztár modul figyelni tudja a kisadózó ügyfélnek az aktuális évben kifizetett összegeket. A Saját cím/Pénzügy paraméterekben új kapcsoló: "KATA 40%-os különadó figyelés = Nincs | Figyelmeztetés. Utóbbi beállításával a bejövő számlamodulokban, a bankban a szállító/előleg, import/előleg, ill. ÁFÁs kifizetés bizonylatjellegnél, ill. a pénztárban a kiadás irányú áfás számla típusnál figyelmeztető ablak ugrik fel, melyben külön sorban látjuk az ügyfél részére történt tényleges kifizetést (bank, pénztár) és tőle kapott számlák még kifizetetlen értékét. A pénztárban csak az ÜgyfélKód=ÁfásSzámlánIs paraméter használata mellett történik figyelmeztetés. Azoknál az ügyfeleknél lesz figyelmeztetés, melyek törzsadatában az Adónem mező értéke Kisadózó.

Készpénzes szállítószámla betöltése a Nav számla importerrel

Ha egy szállító számlasorozatra be van állítva az automatikus pénztártétel generálás, a NAV Számla importerrel a NAV Online-ról vagy fájlból történő létrehozás után is készül azonnal pénztárbizonylat.

Bérváltozások

2021. február 1 utáni változások

21NETA bevallás

Elkészült a 2021. évi NETA bevallás, a program elkészíti és átadja az ÁNYK-nak a 21NETA nyomtatványt.

Kitöltés külső adatforrásból

A cikkazonosításban már részt vesz az idegen cikkszám is, a bizonylat fejlécében megadott ügyfél idegen cikkszámai között keres a program. Így a cikk azonosítás prioritási sorrendje a következő: cikkszám->cikknév->EAN->idegen cikkszám.

EKAER bizonylat nem kockázatos termékekről

2021-től csak a kockázatos termékek bevallása kötelező, de az EKAER sorozatban a Nem kötelező tételek kihagyása kapcsoló kikapcsolt állapotában a program a nem kockázatos termékek tételeit is beteszi a bevallásba.