SzálSzámHossz maximális értéke

A Main.cfg-ben megadható SzálSzámHossz paraméter értéke max 50 karakter lett (alapértelmezés maradt 25) és hatásos vevő/export, ill. napló modulokra is. A paraméter érvényesüléséhez újra kell indítani a Machinátor szerver magot, ill. a Windows szolgáltatást.

50 karakteres számlaszám megadás a szállító modulban

Sztornó számla kézi rögzítése a NAV Online-on

Ha egy machinátoros sztornó- vagy helyesbítő számla nem ment fel időben és már csak a NAV oldalán lehet kézzel adatszolgáltatást csinálni, az eredeti adatszolgáltatást kell érvényteleníteni ill. módosítani, nem új negatív számlát kell felvinni Az így létrejött speciális számla lesz ellenőrizve, és ha megvan benne a machinátoros számlaszám, az adatszolgáltatás teljesítettnek lesz tekintve.

További információ: NAV Online számla

Eredeti számla módosítása/érvénytelenítése a NAV Online-ban 1.

Eredeti számla módosítása/érvénytelenítése a NAV Online-ban 2.

Azonnali pénztártétel generálás szállítószámlákból

Az iktatott szállítószámláknál is elérhető az azonnali pénztártétel generálás. A számlasorozatokban (a kibocsátásos számlasorozatokhoz hasonlóan) megadható, mely fizetési módokat tekintjük készpénzesnek, ill. kérünk-e generálást, valamint pénztárbizonylat nyomtatást. Korlátozások: Kp2-es fizetési módú számlákból nem történik azonnali generálás, azokat csak a Pénztártétel generálás akcióval (Üzemmód=Szállító) lehet napi egyösszegben készíteni, ill. amennyiben nincs azonnali generálás, a készpénzesnek nyilvánított fizetési módok közül kizárólag a Készpénz-1 és Készpénz-2 fizetési módú számlákról készít pénztárbizonylatokat a Pénztártétel generálás akció.

Azonnali pénztártétel generálás beállítása szállítószámla sorozatban

Több szállítószámla helyesbítése egy számlával

Megvalósult a több szállítószámlát egyben helyesbítő számla lehetősége az áfa bevallás 65M nyomtatványa szempontjából. A Főkönyv paraméterek főlapján található kapcsolóval lehet szabályozni a működését: 65M Jóváíró számla: Egy jóváírás egy számla|Több jóváírás egy számlával. Alapérték az egy jóváírás=egy számla, azaz a hagyományos működés.

Több jóváírás használata esetén a helyesbítő szállítószámlák tételében új mező: Eredeti (jóváírandó) számla. Kitöltése kötelező, első tételnél felajánlja a program a fejlécben megadott főiktatószámot, majd a következő tételben az előző tételét (azaz ha azt átírjuk, a következőben is az átírt fog felajánlódni).

Az áfa bevallásban helyesbítendő számlánként készül eredeti (E) és tárgyidőszaki korrekciós (KT) sor a 02-K lapon (ha az eredeti számlához tartozik korábbi helyesbítés is, lesz K jelű sor is).

Számlatételenkénti helyesbítés

65M-es lap a többes helyesbítésnél

Megjegyzendő, hogy csak a fejrészben megadott főiktatószámban történik egyenleg-jóváírás, a helyesbítő számla teljes összegével.