A lista a vevői/szállítói egyenlegek lekérdezésére vonatkozik.
Két alapvető üzemmódja létezik: Lista és Lekérdezés
Lista
Ablak
Leírás
A lista alkalmazható a főkönyvi kivonat analitikájául a vevői/szállítói egyenlegekre vonatkozóan. Ebben az esetben az a célszerű beállítás, hogy a számlakönyvelés és a pénzügyi teljesítés dátumtartományok kezdő értékét üresen hagyjuk és záródátumhoz a főkönyvvel történő egyeztetés időpontját írjuk. Fontos, hogy a két időtartomány megegyezzen egymással! -> További információ
A listakép listaformázóval egyénileg is módosítható.
Egyenleg ügyfelenként lista
A lista alkalmas továbbá a kintlévőségek figyelésére is, mely a CsakGenerál paraméter használatával érhetünk el. - > További információk
Lekérdezés
Ablak
Leírás
A lekérdezés egy ügyfél számláinak lekérdezésére szolgál.
Lekérdezés beviteli ablak
A lekérdezésnek három megjelenítése lehet.
Táblázatos
A lekérdezés eredménye egy ún. Rácsablakban jelenik meg.
Szűrésfa
A lekérdezés a vevőszámlam szűrés elindításával történik.
A szűrések kiértékelés során a program a beviteli ablakban megadott ügyfélre vonatkoztatva készíti el az eredményt.
Szűrésfával indított egyenleglekérdezés
Hagyományos
A lekérdezés eredménye hagyományos, több mint 20 éves formátumba jelenik meg.
