A Saját adatok funkción belül a Saját adónem gomb lenyomása után meg lehet adni a Pénzforgalmi elszámolásra történő bejelentkezés és a választott adónem értékét.
Saját adónem
Mezőleírások
Érv. kezdete - vége |
Az adatok érvényességi tartománya. |
Az Áfa elszámolására vonatkozó beállítás. Pénzforgalmi Az érték választása esetén Pénzforgalmi elszámolás szerint lesznek a számlák kiállítva, ill. a bejövő számlák kezelve. Normál Az érték választása esetén az Áfa normál módon lesz kezelve. Vagyis a számla teljesítésétől keletkezik az áfafizetési kötelezettség. Alanyi adómentes |
|
Adónem |
A cég által választott adónemet lehet itt beállítani. EVA - Beállítása esetén a kibocsátott számlák fejlécében az Adónem EVA lesz. Hatására az ÁFA könyv. kelte azonos lesz a Könyvelés kelte mezővel (Pénzügyi paraméterekben szabályozhatóan módosítható vagy nem módosítható jelleggel), a tételben pedig (devizaszámlánál belföldi áfa esetén) az Áfa főkönyvi szám azonos lesz a Főkönyvi számmal. Bejövő számláknál, pénztár-, valutapénztár- és banktételeknél Áfás kiadás esetén (devizás bizonylatnál belföldi áfa esetén) a tétel Nem levonható áfájú lesz és az Áfa főkönyvi szám azonos lesz a Főkönyvi számmal. Beállítása kiváltja az EVA menüparamétert. (2020.01.01-től megszűnt az EVA adónem!) Kisadózó - Az érték választása esetén a kiállított számlák a Kisadózás szabályi szerint lesznek kezelve. Kisvállalati - Az érték választása esetén a bérszámfejlés speciális módon történik |
ÁFA tartalom |
Pénzforgalmi elszámolás választása esetén be lehet állítani, hogy részteljesítés esetén a fizetett összegből mekkora részt tekintsen a program áfának. Először az ÁFA Az érték választása esetén a program úgy tekinti, hogy a vevő először az áfát fizeti ki. Arányosítással Az érték választása esetén a részteljesítés összege a számlavégösszeg és a számla áfatatalmának arányában tartalmazza az áfát. |
Szht 2.§(1) a-g |
A szakképzési státusz jelölése 08-asban: Nincs: 0C0001C002A, 0C0001C003A, 0C0001C004A mező értékét "N"-el kell kitölteni Nem főtevékenységként gyakorlati képzést folytató: 0C0001C002A=I, többi=N Kis és középvállalkozás: 0C0001C003A=I, többi=N Nonprofit gazdasági társáság: 0C0001C004A=I, többi=N |
