Hibás NAV OSA XML generálás devizás előlegnél (VV_SZXML)
Kapcsolódó tételes előlegkezelésnél ha a belföldi deviza végszámla utolsó tétele hatályon kívüli volt és belevontunk egy áfás előleget, az elkészült xml előlegfelhasználás tételébe hatályon kívüli áfa típust tett a program a helyes áfaérték mellett. Javítva.
212.94428
Kompenzációs felár hiba alanyi adómentes ügyfélnél (SZ_SZG)
Ha a szállítószámla sorozatban Mezőgazdasági felvásárlás=Igen beállítás volt, a felvásárlási jegy tételben a program nem vette figyelembe az őstermező törzsben beállított kompenzációs felárat alanyi adómentes ügyfél esetén. Javítva, ha a kapcsoló igenen áll a számlasorozatban, az alanyi adómentességet figyelmen kívül hagyja a program.
212.94424
Forint áfa hiba a betöltött devizaszámlában (SZ_XMLSZ)
Nem vette át a számla betöltés a forrásfájl <ftafaertek> mezőjében érkező forint áfa értéket egy belföldi devizaszámlánál. Javítva.
212.94424
NAV Számla Importer hibák (SZ_XMLSZ)
1. Ha a Működési beállítások ablakban Fájlnév megadás van, a funkcióban nem lehet állítania Forrás fájlok kapcsolót, azonban a program mégis figyelembe vette a korábban Könyvtár állapotban beállított értéket. Módosítva a működés, Fájlnév módban mindenképpen Távoli gépen értékkel fog működni a keresés.
2. Nem működött megfelelően az ÜgyfélCímEll=Van paraméter hatása abban az esetben, ha a forrás fájlban két azonos nevű, de különböző című ügyfél volt vagy ha már volt a forrás fájlban lévővel azonos nevű, de más című ügyfél az ügyféltörzsben. Javítva a paraméter működése.
212.94408
NAV XML átadás hiba (VV_SZXML)
A NAV OSA rendszernek átadott vevőszámla XML hibásan készült el, ha olyan végszámlában használtunk fel régi típusú áfás előleget, melynek utolsó tétele áfamentes volt. Ilyenkor az XML negatív tételébe adómentes áfaanalitika került a helyesen beletett negatív áfaérték mellé. Javítva.
212.94251
Kedvezmény hiba szállítólevélből történő számlagenerálásnál (VV_SZG)
Ha az ügyfélnek volt kp-s engedménye az Ügyféltörzs/Fizetési feltételekben vagy az ajánlott fizetési módja készpénes volt, a szállítólevélben megadott forintos kedvezmény a belőle kitöltött vevőszámla tételében (azonos értékben) százalékos lett. Javítva.
212.94200
Évközben elszámolt ÉCS feladás hiba (TK_FF)
Ha egy tárgyi eszközt az aktiválás évében eddig elszámolt ÉCS-vel teljesen leírtunk, a főkönyvi feladásnál az aktiválás mégis feladásra került. Javítva.
212.94063
Duplikáció utalásfájl generálásnál (BA_SEND)
Kijelölt tételek esetében ha kiléptünk az akcióból, majd vissza és újra kijelöltük a tételeket, azokat megduplázta a küldés. Javítva, akciót megszakítva is törlődnek a belső kijelölések.
212.93904
|
