Szállító visszáru módosítások, javítások (SZ_SZG, K1_SZG)
1. Ha előkalkulációs szállító visszáru mozgásból töltöttünk ki helyesbítő szállító számlát, a számlán nem negatív tételek jöttek létre. Javítva.
2. Ha nem előkalkulációs szállító visszárun van DRS-érintett cikk, a DRSKitölt=Van paraméterrel elérhető, hogy a helyesbítő szállító számlán létrejöjjön a kiegészítő DRS cikk.
207.92394
Közösségen belüli ügyfél és rendeléskezelés a Shoprenterben (CF_SHOPR, AL_UGYFG)
Az Ügyféltörzs/Fizetési feltételek/További fizetési feltételek helyen létrehozható egy közösségen belüli beállítású sablon (fontos a Számlázási feltételek fülön a megfelelő áfatartalom beállítás!). Amennyiben ez a sablon meg van adva a Shoprenter/Rendelések letöltése/Közösségen belüli ügyfél fiz.felt mezőben, és olyan közösségen belüli adószámos ügyfél érkezik a rendelésben, aki nincs még felvéve a programba, megfelelő régióval, országkóddal, EU adószámmal jön létre az ügyfél, akinek nem lesz magyar adószáma és Adóalany=Nem/Magánszemély=Nem beállítással fog rendelkezni, valamint a További fizetési feltételekben a közösségen belüli sablon beállításait is megkapja. A beállítással rendelkező ügyfelekkel létrejött rendelés tételeiben az Áfa tartalom Közösségen belüli lesz, míg az Áfa analitika Adómentes/Normál/Normál. Az ilyen rendelésből kitöltött számla is átveszi ezeket az áfa beállításokat.
Megjegyzendő, hogy ha egy ügyfél már létezik a programban, a rendelés beérkezésével nem kapja meg automatikusan a További fizetési feltételekben a közösségen belüli sablont, ezt kézzel kell beállítani, lehetőleg előre.
207.92340
Tárgyi eszköz értékesítés nettó módon (TK_CSKB, TK_KARTB, AL_SAG, VV_SZG, K1_SZG)
A tárgyi eszközök nettó módon történő értékesítésére és a nyereség/veszteség automatikus könyvelésére nyílt lehetőség. A Tárgyi eszköz csoportkódban a kivezetés lapon megadható egy-egy eladás nyereség, ill. veszteség főkönyvi szám. Javasolt a bruttó tartozik, ill. az értékcsökkenés követel mezőbe egy átvezetési számot írni, míg az eladás nyereség/veszteséghez megfelelő nyereség/veszteség főkönyv számokat. A Saját cím/Pénzügy paraméterek/Tárgyi eszközök blokkba két új kapcsoló került: Tárgyi eszköz karton kivezetése vevőszámlából=Nem/Igen, és Tárgyi eszköz értékesítés eredményének könyvelése=Kézi/Automatikus, nettó módon. Az Igen/Automatikus, nettó módon beállítással elérhető, hogyha a vevő/export számla tételében az eszköz értékesítésénél az átvezetési főkönyvi számot adjuk és a tárgyi eszköz analitikában az Eladás típusú kivezetésnél bepontozzuk a vevő/export számlát, valamint a számlában az eszköz eladás tételszámát, a vevő/export, ill. a tárgyi eszköz feladása után megtörténik az automatikus nyereség/veszteség könyvelés az átvezetési számlán keresztül.
Megjegyzendő, hogy a tárgyi eszköz kivezetésnél akár több számla is megadható, ill. egy számlában akár több eszköz is értékesíthető, mivel az eszköznél megadható a számlán belüli tételszám is.
207.92335
Kosárban ár újraajánlás módosulása (VV_KOSPA)
A Kosaras értékesítés/Művelet paraméterek/Egyéb beállítások blokkban található Bizonylat betöltésekor ár újragenerálás=Nem|Igen kapcsoló értelmezése nem volt egyértelmű. A kapcsoló neve Bizonylatbetöltéskor árátvétel a forrás bizonylatból-ra változott és a Nem érték azt jelenti, hogy nem történik árátvétel, az Igen érték pedig, hogy történik.
207.92285
Kimenő számla sztornózása közvetlenül a számlából (VV_SZG, K1_SZG, KK_STRON)
A forintos és devizás kimenő számlák közvetlenül a számla módosításból is sztornózhatók, a Válasszon almenüben elérhető Stornírozás menüponttal. A sztornózás szabályai ugyanazok, mint a Helyesbítés/Stornírozás akció esetében.
207.92267
Tételösszevonás a NAV Számla Importerben (SZ_XMLSZ)
Az Importer Működési beállítások/Tétel összevonás beállítása bővült az Áfa kulcs, fök.szám és khely/téma szerint lehetőséggel. Ezt beállítva csak akkor történik tétel összevonás, ha két vagy több tételben az áfa és minden könyvelési adat (főkönyvi szám+költséghely+témaszám) is egyezik.
207.92261
Készpénzbontás megadása az új típusú előlegszámláknál (VV_SZLAP)
Az új típusú előlegszámla sorozatban is be lehet állítani a készpénz fizetés bontását, így a számla nyomtatásakor a készpénzesként rögzített számla konkrét fizetési módja részletezhető.
207.92250
Számlasztornózásnál fizetési mód átírási lehetőség (KK_STORN, VV_SZPRN)
A számla sztornózása alapértelmezésben mindig abban a készpénzbontásban fog megtörténni, amiben a normál számla készült, azonban a számla nyomtatásakor ez kézzel megváltoztatható.
207.92236
Tételösszevonás gyűjtőszámlánál (VV_KITOL)
Amennyiben gyűjtőszámlát készítünk Raktárforgalom szűrés művelettel, a Csoportos számlagenerálás során hiába van beállítva a cikkszám szerinti tételösszevonás, az figyelmen kívül lesz hagyva.
207.92195
|
