Budaconsum NAV OSA bővített XML (VV_SZXML)
ÜgyfélBesor="érték" paraméterrel elérhető, hogy a program a NAV OSA-nak küldött számla xml-ben a Budaconsum által kért speciális adatokat is elküldje. A paraméter értékében egy ügyfél besorolás tételt kell megadni. Ha a számla ügyfele beletartozik ebbe a besorolásba, a kibővített xml fog elkészülni. A paramétert főmenü paraméterként kell megadni.
214.95086
Előlegszámlát módosító okirat (VV_SZLAP)
A Számlasorozatoknál forintos vagy devizás előlegszámla esetében is választható a módosító okirat típus, így létrehozható előlegszámlát módosító okiratot készítő számlasorozat.
214.94968
OSS külföldi áfa főkönyvi szám (FK_FKPAR)
A Főkönyv paraméterek Főkönyvi számok 2 lapján új blokk: Távértékesítés. Megadható benne az OSS áfa. Amennyiben külföldi áfás távértékesítést veszünk fel, a tételben az áfa főkönyvi szám az itt megadott lesz.
214.94968
Előlegkezelés a banki XML-ben (BA_XMLBE)
A banki xml-ben már kezeljük az előlegkiegyenlítést. Új tag-ek: <ESzamlaSzam> - előlegbekérő sorszáma / hivatkozási száma, <UjEloleg> - '1', 'igen' új típusú előleg (csak akkor érdekes ha a számla sorozatokból nem egyértelmű, vagyis van régi és új típusú is használatban).
214.94968
EDI számla xml generálás ellenőrzés (VV_SZXML)
Formátum=EDI paraméterrel generált EDI xml-fáj készítése esetén a program csak akkor teszi be a dátumot a VevőSzTörzs, ill ExportTörzs EDIDátum mezőjébe, ha valóban elkészült a fájl és az nem nulla bájt méretű. Az exportálás mindenképpen számlánként külön fájlokat készít a TöbbSzámla paraméterrel elérhető csoportos generálás során, akármi a paraméter értéke (EgyXML, TöbbXML vagy "üres").
214.94968
Ügyféltörzs fizetési feltételek változás (AL_UGYFG)
Amennyiben a kötetben létre van hozva legalább egy Ügyfél fizetési feltétel sablon vagy Kosár paraméter, az Ügyféltörzs/Fizetési feltételek az új, füles További fizetési feltételek megjelenésű lesz, míg ellenkező esetben a hagyományos kinézet marad.
214.94912
Helyesbítő számlán szolgáltatás név módosítás (KK_STORN)
A Számla helyesbítés lehetőséget ad az olyan tételek nevének megváltoztatására, melyek nem cikket tartalmaznak. Így a cikkszám nélküli tételek nevét sem lehet olyanra módosítani, mely egy létező cikkszám nevével megegyező.
214.94886
Összeg ajánlás előlegszámlánál (BA_FORGG, PT_TETG, K1_TETG)
ÖsszegAjánl=SzámlaÖsszeg/SzámlaEgyenleg paraméterrel szabályozható, hogy előleg típusú banktétel felvételnél ha nem adunk meg direkt összeget, a behívott előlegbekérő teljes összegét vagy egyenlegét (alapértelmezés) ajánlja be a program.
241.94843
Szállítószámla nyomtatása (VV_SZLAP, SZ_SZG)
Az IktatottSzla=Nyomtatja paraméter hatására a Számlasorozatokban szállítói, iktatott számla esetén is lehet állítani a nyomtatás jellegét, ill. a Szállító, valamint Import számla generálásban megjelenik a Nyomtatás, lezárás almenüpont, mellyel Rögzített számla típussal ki lehet nyomtatni a beérkező számlákat is.
214.94843
Engedélyezett készpénzes fizetési mód (VV_SZG, K1_SZG, KK_SZG)
Ha az Ügyféltörzs/Fizetési feltételekben az Engedélyezett fizetési mód=Készpénz, a program számlázáskor a Számlasorozatban készpénzesnek beállított minden fizetési módot engedélyez.
214.97808
Szállítószámla szám hossz a Naplófőkönyvben (NF_SZEU, NF_SZESZ)
A Naplófőkönyv Egyenleg ügyfelenként és Egyenleg számlaszámonként lista/lekérdezés teljes egészben megmutatja a szállítószámlák idegen számlaszámát, mely a Main.cfg-ben a SzálSzámHossz paraméterrel szabályozható max. 50 karakterig. A listák ha szükséges, automatikusan fekvőre váltanak.
214.94779
Deviza összegek a főkönyvi kartonon (AL_FSZG, K1_FF, BA_FF, FK_TETG)
DevFőkönyv paraméter használata nélkül is megjeleníthetők a devizás bizonylatok főkönyvi kartonjain a devizaösszegek és a devizanem. Ehhez a Számlatükörben be kell kapcsolni az Értékek=Devizában is (deviza analitikából) kapcsolót. A mező alapértelmezetten mezőparaméterezéssel rejtett. A devizaértékek a Vegyes könyvelésben láthatók, ill. a formázott főkönyvi kartonokon is megjeleníthetők.
214.94755
Külföldi ÁFA kódok ajánlása cikktörzsből (VV_SZLAP, K1_SZG)
A Számlasorozatokban a Vevő/Devizás/Közösségen belüli beállításnál megadható egy cikkbesorolás törzs (Külföldi áfakulcsok). A mező alapértelmezetten rejtett. Az ebbe a besorolásba tartozó tételekhez kapcsolt cikkek távértékesítésnél megkapják a besorolás tételhez rendelt külföldi áfa kódot. A besorozástételhez a CkBesorTörzs állományban a MeeID mezőbe kell beírni az Áfatábla megfelelő sorának értéke-1 számot.
214.94700
Fordított Áfás értékesítés kezelése kosárban (VV_KOSPA)
A Kosaras értékesítés Működési beállításaiban az Egyéb paraméterek fülön új kapcsoló: Fordított áfás értékesítés tiltása, ha a státusz nincs megadva = Nem | Igen. Nem érték választása esetén az adószámos vásárló kaphat fordított áfás számlát, függetlenül az ügyféltörzs beállításától. Igen érték esetén ha magánszemély az illető, nem kaphat, ha adószámos, de az ügyféltörzsben Nincs megadva kapcsoló van, számlázáskor a funkció kérdést tesz fel, ha az adószám 9. karaktere 1, bárhogy áll az ügyféltörzs vonatkozó kapcsolója, nem kaphat.
214.95039
|
