Vevőoldali bizonylatok rögzítése, módosítása, másolása |
A Nagy Machinátorban vevőoldali bizonylatok rögzítésére, módosítására, és másolására vonatkozóan a számos új lehetőség áll rendelkezésre. Bizonylat módosítás A Kosár korábban alapvetően új bizonylatok kiállítására volt alkalmas. Az új fejlesztéseknek köszönhetően a már nem csak új bizonylatok felvételére, hanem meglévő bizonylatok együttes módosítására is alkalmas. Amikor Szállítólevelet választanak ki, módosulni fog a kapcsolódó vevőrendelés is, illetve amikor számlát választanak a kapcsolódó szállítólevél és a vevőrendelés is módosul. A Bizonylatmódosítás beintegrálható az Ügylet-kezelés lekérdező felületbe is. Bizonylat másolás Új bizonylatot korábban elkészített bizonylatok alapján is fel lehet rögzíteni. A kiválasztott bizonylat tételeit fogja a Kosárba átemelni a program. Kizárólag a cikkszámot és a mennyiséget veszi át a bizonylatról. Az egységárat és a kedvezményt a megadott ügyfél engedményrendszere alapján fogja újrakalkulálni a program. Szállítólevél esetén a gyártási számokat sem fogja átmásolni a program.
|
DRS kezelés az előlegbekérőn |
Az előlegbekérő is kezeli a DRS cikket, azaz ha egy cikknél be van állítva DRS cikk a Cikktörzs/További adatokban, a bekérőn is megjelenik a DRS cikk. Ez igaz mind kézzel felvett tételekre, mind szállítólevélből kitöltött bekérőre is. |
Batch (kötegelt) helyesbítő számla kezelése a NAV Számla Importerrel |
Az Importer kezeli a kötegelt helyesbítő számlákat is. Egy helyesbítő számla készül el, mely Főiktatószám mezőjében a kapott kötegelt számla utolsó <originalInvoiceNumber> adata alapján megtalált eredeti számla lesz, míg az egyes tételeknél külön-külön megtalálható lesz a tétellel helyesbített eredeti számla iktatószáma. |
Közvetített szolgáltatás megjegyzés a vevőszámlán |
A Saját cím/Pénzügy paraméterek/Számla nyomtatás blokkban új kapcsoló: Közvetített szolgáltatás nyomtatása=Számla végén/Tételenként. Tételenként érték esetén a számlatételben bekapcsolt Közvetített szolgáltatás típusú tételnél a számlaképen tételmegjegyzésként szerepel a Közvetített szolgáltatás szöveg. Számla végén érték esetén (eddigi működés) a számla alján általános megjegyzés: A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz. |
Kivonatszám megadása Adriana bankkivonat betöltésnél |
KéziKivSzám menüparaméter megadásával az Adriana típusú bankkivonat betöltésnél megadható a kivonatszám, mely felülbírálja a fájlból érkezőt. |
Kintlévőség figyelés a Kosaras értékesítésben |
A Kosaras értékesítés lezáráskor figyelembe veszi a Kintlévőség kezelésben beállított paramétereket. |
2025. július 1-től változnak a letiltásokra való jogszabályok. A jogszabályváltozások felkészüléseként már elkészült fejlesztésről olvashatnak a topicban. Valamint ezzel párhuzamosan 2025. június 30-cal kivezetésre kerül a "régi" levonások kezelése azáltal, hogy a jogszabályváltozás már csak az új levonásokban kerülnek átvezetésre. Az áttéréshez segítséget találnak az alábbi leírásban: Új levonások |
|
Nem SZÉP kártya juttatás kifizetése |
Az adómentes juttatások, valamint az Aktív Magyarok béren kívüli juttatás kifizetésének szabályozása került megvalósításra. A Személytörzs/További alapadatok ablakban, ahol a bér kifizetése kerül megadásra, a sor végén található Cafetéria kifizetés mezőben állítható be, hogy az adott juttatást milyen módon szeretnénk a dolgozónak kifizetni. Az itt megadott beállítás értéke kerül a bérjegyzéken és a nettó bérkifizetési listán feltüntetésre. Amennyiben utalást választunk, úgy az Átutalás betétszámla mezőben megadott értékre kerül utalásra.
|
A verziótól kezdve lehetőség van jelölni, hogy egy letiltáshoz szükséges-e a végén kamatszámítás. A működésről a topicban olvashatnak. |
Szállítólevélhez gyártási számonkénti kísérő dokumentum (garancialevél) |
Kísérő dokumentum paraméterekben új lehetőségként megjelenik az altételenkénti nyomtatás (Altétel=Gyártásiszám és Nyomtatás=Van,Altételenként). Ezzel a beállítással a kísérő dokumentum nyomtatásánál a program gyártási számonként nyomtat egy dokumentumot egyedi sorszámmal. Az egyedi sorszám a következőképp keletkezik: KísérőDokTzs.BizSzám (Kísérő dokumentum bizonylatszáma) / KísérőDokTét.BizSorszám (Cikkszám tétel sorszáma) / KísérőDokAltét.Sorszám (Gyártási szám sorszáma). A nyomtatási képek nem kerülnek tárolásra a programban. Amennyiben változnak a szállítólevél tételei (cikkszámok) vagy altételei (gyártási számok), egy újabb nyomtatás az új állapotnak megfelelően fog történni. A kinyomtatott garancialeveleknek nincs analitikájuk, tehát nem lesznek kereshetőek a bizonylatszámuk szerint, elérni őket a szállítólevélből újranyomtatással lehet majd. A kísérő dokumentum generálásának folyamata nem változik, a programmódosítás egyedül a nyomtatás funkcióra lesz csak hatással. A bizonylatra BizonylatszámAl hivatkozásból kell kivenni a megjelenítendő oszlopok adatait. |
Bruttó ár megadása a Cikktörzsben |
A Cikktörzs/Alapadatokban az egyes ártáblák ár mezőjében állva F4:Bruttó ár/Nettó ár kapcsoló érhető el. Bármelyik állapotban megadhatjuk a cikk árát, melyet a program mindenképpen nettó értékként tárol el a Cikktörzs adatállományban. |
Kivétel DRS díj számlázása alól |
Az Ügyféltörzs/További adatok/Termék és EPR díj és DRS díj adatok helyen, valamint az Ügyféltörzs/Telephelyek helyen új kapcsoló: Mentes a DRS alól. Bekapcsolva az ügyfélre vagy az ügyfél telephelyére készült bizonylatban azokra a termékekre sem lesz DRS cikk generálva, melyeknél egyébként ez a cikktörzsben be van állítva. |
Letiltott ügyfél jelzés a szűrésekben |
Az Ügyféltörzs/Fizetési feltételek/További fizetési feltételek helyen beállítható Letiltva=Igen|Nem kapcsoló állapota megjeleníthető külön oszlopként az Ügyfélszűrés és az Ügyletkezelés eredménygridjében is. |
Webszerviz fejlesztések |
1. A rendelés <info> node kapott egy plusz megjegyzést: <belsomegj>, az ebben érkező adat a rendelés fejléc Belső megjegyzés mezőjébe kerül (VevőRTörzs.BelsoMegj). 2. A rendelés kapott a <szemely> node alatt egy mobil telefonszámot: <mobil>, az ebben érkező adat új személy felvétele esetén az Ügyféltörzs/Személyek Mobil mezőjébe kerül (ÜgyfélSzem.Telefon2). 3. A rendelés kapott a <partner> node alá egy országkód és régiót: <orszag>; <regio>, az ezekben érkező adatok új ügyfél felvétele esetén az Ügyféltörzs Ország és Régió mezőibe kerülnek (Ügyféltörzs.Ország és Ügyféltörzs.Régió). |
Új típusú eseményvezérlésben kérdés |
Az Időzített/eseményvezérelt feladatok Eseményvezérelt típusú változatában új kapcsoló: Futtatás előtt kérdés: Nem | Eseményt kiváltó terminálon (alapértelmezett igen) | Eseményt kiváltó terminálon (alapértelmezett nem). Utóbbi kettő közül választva a bekövetkezett esemény után, a futtatandó művelet előtt kérdés jelenik meg: Akarja futtatni: Igen/Nem. Alapértelmezett igen-t választva a kérdésnél az Igen válaszon lesz a fókusz, Alapértelmezett nem-et választva a Nem válaszon lesz a fókusz. (Az elsőt akkor érdemes beállítani, ha a gyakoribb válasz az Igen, a másodikat akkor, ha a gyakoribb a Nem.)  Kérdés eseményvezérelt feladatnál |
